堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 09:51

不是固定資產(chǎn)，是銷售

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 09:52

這個(gè)分錄您沒給我做一下嗎

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 09:52

因?yàn)榧虞o助核算我就不會(huì)了

張壹老師 解答

2021-02-01 10:04

你好，你不是寫的進(jìn)貨發(fā)票，你是買這個(gè)二個(gè)設(shè)備給銷售部門用還是什么意思。還是說你銷售這二個(gè)設(shè)備？

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 10:13

對，我們是銷售智能白板。還有戴爾電腦啊，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 10:14

您仔細(xì)看一下，老師，我寫的很清楚，包括進(jìn)來的數(shù)量都寫上了。麻煩您指導(dǎo)下帶輔助核算的分錄

張壹老師 解答

2021-02-01 10:16

你好，你是銷售的話，就是你的銷售發(fā)票。
借：銀行存款95600
     貸：主營業(yè)務(wù)收入－白板 發(fā)票上對應(yīng)價(jià)格
                            －戴爾電腦 發(fā)票上對應(yīng)價(jià)格
    應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交銷項(xiàng)稅 13186.21
 

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 10:19

老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 10:19

不是進(jìn)固定資產(chǎn)，我是告訴你這個(gè)哈

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 10:20

我說的是進(jìn)項(xiàng)分錄哈

張壹老師 解答

2021-02-01 10:29

你好；
借：庫存商品－白板  按發(fā)票上的金額入
                      －戴爾電腦  按發(fā)票上的金額入
        應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13186.21
     貸：銀行存款 95600

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 10:32

為什么是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢，那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

張壹老師 解答

2021-02-01 10:39

你好，你進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候做：
借：應(yīng)交稅費(fèi)用－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 11:24

那已經(jīng)認(rèn)證了呢

張壹老師 解答

2021-02-01 11:27

你好，你收到票，才認(rèn)證的。沒收到票一般都不認(rèn)證

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 11:29

我已經(jīng)收到了啊，我都給你看發(fā)票了啊

張壹老師 解答

2021-02-01 12:41

收到發(fā)票不等于認(rèn)證呀，認(rèn)證是要去稅局平臺(tái)上做認(rèn)證的

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 12:54

我已經(jīng)認(rèn)證了啊，需要單獨(dú)做分錄是嗎

張壹老師 解答

2021-02-01 13:02

要的，你收到票是放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證了就轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅里

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 13:18

那我一直沒分開，但是也認(rèn)證了，是不是直接做進(jìn)項(xiàng)稅沒問題啊

堅(jiān)強(qiáng)的盼望 追問

2021-02-01 13:18

主營業(yè)務(wù)收入是不是也需要二級科目

張壹老師 解答

2021-02-01 15:01

你好。可以直接入進(jìn)項(xiàng)稅，最好分開做，主營業(yè)務(wù)收入下面可以設(shè)二級科目