來自星星的你 追問

2021-01-31 13:12

老師不改賬，只改報表

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:13

您好！這個不用改2019年的賬，這個分錄做到2021年就可以了。

來自星星的你 追問

2021-01-31 13:16

現(xiàn)在不做在2021年，直接改報表，2020年只是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行，借:管理費用 貸：銀行，這樣只改報表改什么科目？

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:42

您好！改報表就是未分配利潤科目哈。

來自星星的你 追問

2021-01-31 13:50

只改為分配利潤和管理費用的數(shù)就可以了，對吧老師？

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:52

您好，您這個事項跨年了哈，不用在管理費用反應(yīng)，就在未分配利潤里面反應(yīng)，然后披露下原因。

來自星星的你 追問

2021-01-31 13:58

您好，您這個事項跨年了哈，不用在管理費用反應(yīng)，就在未分配利潤里面反應(yīng)，，這個是只調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的為分配利潤，利潤表的管理費用不用調(diào)是這個意思嗎？

莉莉老師 解答

2021-01-31 13:59

您好！是這個意思哈，建議自己報表披露下，要不過段時間就忘了。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:03

但改了資產(chǎn)總額和負(fù)債所有者權(quán)益的數(shù)不等呀老師？

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:05

您好！您這筆錢還需要付的呀，銀行存款呀。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:07

已經(jīng)支付了的

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:07

那怎么調(diào)平？

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:09

您好！您可以把應(yīng)付職工薪酬減掉這一筆，這樣相反數(shù)就可以抵消了。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:11

于應(yīng)付職工薪酬有什么關(guān)系呀老師？

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:14

與應(yīng)付職工薪酬有什么關(guān)系呀老師？

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:15

我是把貨幣資金的數(shù)減少吧？

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:17

您好！你計提費用是不是需要應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)呢。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:17

？！老師老師

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:17

您好！建議您可以今年寫下這筆分錄，方便以后的追溯。借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整。

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:18

不是，我當(dāng)時就是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:21

對應(yīng)付職工薪酬沒影響?。克麄冋f只調(diào)整報表不改帳，老師

莉莉老師 解答

2021-01-31 14:21

您好！您不是說你2019年沒有計提嗎？，現(xiàn)在就是補計提，并且正常費用計提就是需要應(yīng)付職工薪酬中轉(zhuǎn)的哈，建議按著正常會計處理。