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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2021-01-31 11:05

你好 ,如果之前確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債,這里就是 借預(yù)計負(fù)債 貸 銀行存款

羞澀的云朵 追問

2021-01-31 11:21

那么計稅基礎(chǔ)就是0,所以增加可抵扣暫時性差異是嗎

答疑蘇老師 解答

2021-01-31 11:26

你好,這里是負(fù)債的賬面價值小于計稅基礎(chǔ)。

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你好,400萬元上年的期末財報中按稅法規(guī)定要調(diào)增,今年實際發(fā)生400萬保修費后再在總利潤中減去400
2021-07-08 10:56:28
學(xué)員您好。400萬的計提時,借:銷售費用-質(zhì)量保證400 貸:預(yù)計負(fù)債400 支付的時候就沖預(yù)計負(fù)債 借:預(yù)計負(fù)債400 貸:銀行存款400 借:銷售費用 500 貸:預(yù)計負(fù)債500 所以余額為100.
2024-04-11 17:42:03
你好 ,如果之前確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債,這里就是 借預(yù)計負(fù)債 貸 銀行存款
2021-01-31 11:05:56
您好,轉(zhuǎn)入真正負(fù)債科目過度
2022-07-19 21:18:34
同學(xué)您好,銷售收到銀行存款300萬,保價的預(yù)計負(fù)債20萬,確認(rèn)收入280萬時,開票金額應(yīng)為確認(rèn)的收入金額,即280萬。預(yù)計負(fù)債不影響開票金額,僅作為內(nèi)部核算和風(fēng)險控制使用。因此,開票金額為280萬。
2024-03-12 15:56:34
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