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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2016-10-15 17:44

比如說10月10日銀行被扣款1058借:應(yīng)付職工薪酬-社保1086 貸:銀行存款1086;借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 688 貨:應(yīng)付職工費(fèi)-社保費(fèi)(公司部分)688;到11月15日發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資獎金 398貨:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 398,老師這樣對嗎?

多多m 追問

2016-10-15 17:53

我知道了,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 16:55

您好,
1、發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資獎金
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(工資中扣回的部分)
2、交納時
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(個人、公司部分)
貸:銀行存款
3、計(jì)提公司部分
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(公司部分)

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 17:46

您好,對的。

王雁鳴老師 解答

2016-10-15 17:53

您好,不客氣。

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