AA*天使寶貝 追問(wèn)

2021-01-27 21:20

有用其他應(yīng)收款表示的嗎

maize老師 解答

2021-01-27 21:26

可以這個(gè)是可以，
其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。
 其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個(gè)錢扣下來(lái)了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2021-01-28 19:46

好的，謝謝老師，問(wèn)一下計(jì)提工資的話是計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)呢？發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)呢

maize老師 解答

2021-01-28 19:55

計(jì)提工資的話是計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù) 沒(méi)有扣個(gè)稅，扣個(gè)人社保，個(gè)人公積金之前工資，也是應(yīng)發(fā)

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2021-01-28 20:15

計(jì)提工資： 借管理費(fèi)用  10000   貸應(yīng)付職工薪酬 這里應(yīng)付職工薪酬 10000
發(fā)工資：借應(yīng)付職工薪酬  10000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 100 銀行存款9700 其他應(yīng)收款 200 

就是計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬10000，是不是和發(fā)工資時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬金額必須是一致的??？還是可以后期再調(diào)整

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2021-01-28 20:18

就是有沒(méi)有那種可能，計(jì)提工資應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)10000，發(fā)工資了應(yīng)付職工薪酬 成了12000了，中間這個(gè)差額2000怎么做分錄??？

maize老師 解答

2021-01-28 20:38

這個(gè)后續(xù)不對(duì)可以再去調(diào)整，這個(gè)計(jì)提是暫估意思，不一定就對(duì)上，

maize老師 解答

2021-01-28 20:38

補(bǔ)計(jì)提，借管理費(fèi)用 2000 貸應(yīng)付職工薪酬 2000

AA*天使寶貝 追問(wèn)

2021-01-28 20:42

哦哦，懂了。后續(xù)是發(fā)完工資看到不對(duì)可以接著調(diào)整嗎？還是要等到下個(gè)月計(jì)提的時(shí)候在調(diào)整呢，要是等到下個(gè)月不是一直會(huì)不對(duì)嗎，以后也不一定對(duì)上，是不是允許可以一直對(duì)不上

maize老師 解答

2021-01-28 20:53

可以這個(gè)，是可以對(duì)不上，你后續(xù)實(shí)際發(fā)再調(diào)就可以