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送心意

劉麗老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-25 16:58

您好!1.可以按月結(jié)轉(zhuǎn)也可以按年,建議按月,便于核對(duì)!
2.銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)就是留底稅額

桃夭 追問

2021-01-25 17:08

謝謝老師

劉麗老師 解答

2021-01-25 17:09

不用客氣,麻煩您五星好評(píng)喲

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
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