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老師我想請教一下一般納稅人申報(bào)所屬期10月增值稅主表中，進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)那里填的進(jìn)項(xiàng)跟賬上明細(xì)賬中本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一樣（1568281.87）增值稅主表這一欄填的數(shù)據(jù)是1584157.38，我算了一下，本年累計(jì)填的進(jìn)項(xiàng)加上下面14行9月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)剛好對上1584157.38，后面11-12月份本年累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)都加上了9月轉(zhuǎn)出的這筆進(jìn)項(xiàng)，我想問一下老師，不能抵扣得進(jìn)項(xiàng)9月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，為什么后面月份又加上了呢？

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李老師.

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-01-25 08:42

增值稅主表這一欄填的數(shù)據(jù)是1584157.38，只要認(rèn)證抵扣了都算，不抵扣的話在下面轉(zhuǎn)出，明細(xì)賬顯示的是凈額，個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該沒問題

葡萄追問

2021-01-25 20:02

我看了9月增值稅申報(bào)表158157.38這比進(jìn)項(xiàng)9月已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了，那為什么，10月11月12月進(jìn)行又加上了這筆轉(zhuǎn)出的呢

葡萄追問

2021-01-25 20:03

老師進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還可以轉(zhuǎn)回嗎，并且已經(jīng)在稅務(wù)局申報(bào)？

葡萄追問

2021-01-25 20:20

明細(xì)賬是凈額是什么意思老師，進(jìn)項(xiàng)明細(xì)的累計(jì)，不就是這個(gè)科目的本年累計(jì)嗎？老師能解釋一下

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