小玉8035 追問

2021-01-23 15:30

不是少計(jì)提  是差額導(dǎo)致的   增值稅申報表就比賬上多了 0.01

郭老師 解答

2021-01-23 15:43

你好，你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，哪一方有余額？

小玉8035 追問

2021-01-23 15:51

貸方有余額  0.03  分別是城市維護(hù) 0.01 教育費(fèi)附加 0.01  地方教育附加0.01

郭老師 解答

2021-01-23 15:53

補(bǔ)計(jì)提上借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

小玉8035 追問

2021-01-23 15:55

直接補(bǔ)計(jì)提就行了是嗎？

郭老師 解答

2021-01-23 15:56

你好是的，可以這么做。

小玉8035 追問

2021-01-23 15:59

那我的增值稅  申報的增值稅要比賬上多0.01  這個要怎么處理呢

郭老師 解答

2021-01-23 16:00

X你好
差額放到營業(yè)外收支。

小玉8035 追問

2021-01-23 16:01

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2021-01-23 16:14

不用客氣的，工作愉快。