會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-22 19:53

我看了一下安裝公司的發(fā)票是12月16號(hào)開的，我公司是12月19號(hào)對(duì)公轉(zhuǎn)安裝費(fèi)給這家公司的，我當(dāng)時(shí)做賬就根據(jù)銀行水單上的付款金額做了借應(yīng)付賬款安裝公司貸銀行存款，那我現(xiàn)在需要反結(jié)賬調(diào)賬嗎？還是怎么做

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-22 19:54

或者我可以把這發(fā)票的成本補(bǔ)做在21年1月的賬里嗎？20年12月銀行付款給安裝公司的分錄借應(yīng)付賬款安裝公司貸銀行存款保持不變可以嗎？感覺反結(jié)賬調(diào)賬比較麻煩

郭老師 解答

2021-01-22 19:55

你好，可以直接坐到21年1月份兒。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-22 19:56

郭老師您好，是不是直接在21年1月賬里補(bǔ)充做一個(gè)成本分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款安裝公司？是我理解的這樣嗎？請(qǐng)教您

郭老師 解答

2021-01-22 19:57

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)款。

郭老師 解答

2021-01-22 19:57

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付賬款。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-22 20:00

就做一筆借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付賬款就可以了對(duì)吧？這是不是表示21年初的利潤(rùn)減少了金額，就是對(duì)應(yīng)的安裝費(fèi)發(fā)票金額。然后安裝費(fèi)發(fā)票的話該怎么處理？是貼在21年借利潤(rùn)分配制貸應(yīng)付賬款這筆分錄憑證后面嗎？

郭老師 解答

2021-01-22 20:01

是的只做著一個(gè)，其他的不用修改。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-01-22 20:14

好的，那我就把發(fā)票放在21年做的這個(gè)分錄憑證后面就行了對(duì)吧

郭老師 解答

2021-01-22 20:18

你好
是的，是這么做的。