老師，請(qǐng)問(wèn)金蝶KIS云，年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，余額是在貸方為負(fù)數(shù)，分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)？例如：-20000元分錄：借：本年利潤(rùn)20000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20000 或：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-20000 貸：本年利潤(rùn)-20000 這樣做可以嗎？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-22 15:37

都可以，只要是結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)為0 就可以，你做之后看期末數(shù)是不是對(duì)就可以

MQ 追問(wèn)

2021-01-22 15:38

就是本年利潤(rùn)的期未數(shù)是嗎，然后未分配利潤(rùn)數(shù)增加？

maize老師解答

2021-01-22 15:43

是的，是的，是的，余額是貸方負(fù)數(shù)，那這個(gè)是虧損的。借本年利潤(rùn)- 負(fù)數(shù)-20000，貸未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)-20000，或者是借未分配利潤(rùn)20000 貸本年利潤(rùn) 20000

MQ 追問(wèn)

2021-01-22 16:02

好的，謝謝老師

maize老師解答

2021-01-22 16:11

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員，你做之后看期末數(shù)是不是0 ，是就是對(duì)的，

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