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送心意

鐘存老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-01-22 11:54

同學(xué)你好
你們是支付款項(xiàng)的一方嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 11:59

我們是代發(fā)方,客戶轉(zhuǎn)錢給我們代發(fā)

鐘存老師 解答

2021-01-22 12:55

借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 13:18

那稅就直接按票面來錄嗎

鐘存老師 解答

2021-01-22 13:49

你們要是代發(fā)的話,不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 14:03

不確認(rèn)呀,但是這個(gè)是我們開的票,我們要上稅的

鐘存老師 解答

2021-01-22 14:40

你們代付的款項(xiàng)為什么要開發(fā)票的?

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 15:05

因?yàn)槲覀兪樟朔?wù)費(fèi),是和服務(wù)費(fèi)一起開票的

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 15:06

因?yàn)檫@邊稅務(wù)上不能開零稅率的票,所以只能代發(fā)的工資和收的服務(wù)費(fèi)一起開票才行

鐘存老師 解答

2021-01-22 15:32

收取了服務(wù)費(fèi),只開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票
代發(fā)的部分開具不征稅的發(fā)票

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 15:37

代發(fā)是不征稅,所以我們開了差額的

鐘存老師 解答

2021-01-22 15:43

(1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理
借:銀行存款            
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入        
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
(2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本         
貸:銀行存款         

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 16:18

這兩部分的未交增值稅是一樣的么老師?

鐘存老師 解答

2021-01-22 17:01

這就是沖銷部分的金額乘以征收率
需要看你的收入和支出是否一致

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-01-22 17:21

是的呢,但是一借一貸不就沒了嗎,但是我實(shí)際服務(wù)費(fèi)是要上稅的呀

鐘存老師 解答

2021-01-22 18:09

你有了服務(wù)費(fèi)
收入和支出肯定不一樣的

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你好, 差額征收,差額=總營(yíng)業(yè)額-支付給另外的營(yíng)業(yè)額(成本),如,工程應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=總工程營(yíng)業(yè)額-分包工程的營(yíng)業(yè)額。如,旅游應(yīng)計(jì)稅的營(yíng)業(yè)額=旅游總收入-支付給外地地接的費(fèi)用。
2019-04-15 10:24:23
這個(gè)是99060-99000=60這個(gè)是含稅價(jià)60/1.05*0.05這個(gè)是發(fā)票上面稅額。
2019-01-09 14:07:44
同學(xué)你好 你們是支付款項(xiàng)的一方嗎
2021-01-22 11:54:56
你好!你們是什么行業(yè)?扣除成本就可以
2021-06-25 06:18:51
比如旅游業(yè),按收到的全部?jī)r(jià)款減為旅客支付費(fèi)用后的差額計(jì)算稅金。
2017-05-02 22:12:30
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