榮兒 追問

2021-01-21 22:07

我這個月開專票三十萬，在沖上個月的三十萬。老師那我上面說的填對嗎？

榮兒 追問

2021-01-21 22:08

十二月公司是小規(guī)模開了三十，這個月是一般納稅人，要沖掉上個月開的三十萬，這個月在重新開三十萬。

榮兒 追問

2021-01-21 22:11

老師，是不是下個月申報的時候有開具三十萬，可以在未開票那填負三十？

陳詩晗老師 解答

2021-01-22 01:14

如果沒有其他銷售額，你本月就是-30萬，那么就是申報步了的，0填寫申報處理

榮兒 追問

2021-01-22 06:57

有，這個月沖紅三十，在開三十

榮兒 追問

2021-01-22 06:58

只是我沖的是小規(guī)模的票，開的是一般納稅人的票

陳詩晗老師 解答

2021-01-22 06:59

也就是小規(guī)模轉一般納稅人了？
那你這個負數填寫3%專部分，然后正數銷售額正常填寫，

榮兒 追問

2021-01-22 07:00

我上個月開的是一個點的

榮兒 追問

2021-01-22 07:00

一般納稅人申報表無票收入哪里有一個點或三個點的地方嗎

陳詩晗老師 解答

2021-01-22 07:02

去大廳填表申報，你這樣系統申報不了

榮兒 追問

2021-01-22 07:02

好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-01-22 07:06

不客氣，祝你工作愉快