張艷老師 解答

2021-01-21 17:26

如果是專票就必須繳納增值稅的，稅款就是專票上的稅額。
如果是普票的話，要看一個(gè)季度的不含稅銷售額是否超過(guò)30萬(wàn)，不超過(guò)的話，則是免征增值稅。

張艷老師 解答

2021-01-21 19:21

企業(yè)所得稅這個(gè)是要根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)計(jì)算了，或者如果知道您公司企業(yè)所得稅稅負(fù)率的話，可以用不含稅銷售額乘以所得稅稅負(fù)率計(jì)算的。

張艷老師 解答

2021-01-21 21:53

沒(méi)關(guān)系的，能幫到您就是最好了。

小魚兒 追問(wèn)

2021-01-21 17:22

專票呢？我給對(duì)方開(kāi)的增值稅專用發(fā)票3個(gè)點(diǎn)的

小魚兒 追問(wèn)

2021-01-21 17:25

專票呢？我給對(duì)方開(kāi)的增值稅專用發(fā)票3個(gè)點(diǎn)的，我上稅給國(guó)家就只上3個(gè)點(diǎn)嗎？然后我購(gòu)買材料86000開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的

小魚兒 追問(wèn)

2021-01-21 17:42

，除了票上的稅額，企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢

小魚兒 追問(wèn)

2021-01-21 20:27

3000萬(wàn)÷0.95    為什么不÷100%，留5%是什么意思?算成本比例

小魚兒 追問(wèn)

2021-01-21 20:28

不好意思，發(fā)錯(cuò)了