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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-20 14:13

購入庫存時(shí)

借庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

貸銀行存款。

銷售商品時(shí)

借銀行存款

貸主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

當(dāng)進(jìn)項(xiàng)加留底大于銷項(xiàng),不需要做分錄,當(dāng)銷大于進(jìn)項(xiàng)加留底,差額要結(jié)轉(zhuǎn)出來

借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

繳款的時(shí)候

借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅

貸銀行存款。

To be free 追問

2021-01-20 14:16

老師,這是必須要做的會(huì)計(jì)分錄嗎

To be free 追問

2021-01-20 14:16

如果不做的話,下月繳納稅款的時(shí)候怎么做分錄呢

森林老師 解答

2021-01-20 14:20

同學(xué),你好,這個(gè)要做的必須 。
下月交款時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款

To be free 追問

2021-01-20 14:22

但是我這邊已經(jīng)把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,現(xiàn)在在做的話會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

森林老師 解答

2021-01-20 14:23

應(yīng)該影響不大,那你這個(gè)月把沒有做的分錄補(bǔ)全了

To be free 追問

2021-01-20 14:30

因?yàn)槲乙呀?jīng)申報(bào)了,我怕補(bǔ)全了會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表

森林老師 解答

2021-01-20 14:30

同學(xué),你好,這個(gè)不要緊,他不影響費(fèi)用和成本,所以可以補(bǔ)在次月做

To be free 追問

2021-01-20 14:41

附加稅是會(huì)影響費(fèi)用,影響利潤表

森林老師 解答

2021-01-20 14:42

同學(xué),你好,這個(gè)會(huì)影響 到。

To be free 追問

2021-01-20 14:43

但是我已經(jīng)申報(bào)12月份的利潤表了,這要是再補(bǔ)貼會(huì)有影響的對(duì)吧

森林老師 解答

2021-01-20 14:44

同學(xué),你好,我覺得你的稅也沒有多少,直接做下個(gè)月就行了,影響不大,這個(gè)會(huì)計(jì)上也是允許的。

To be free 追問

2021-01-20 14:48

謝謝老師

森林老師 解答

2021-01-20 14:50

同學(xué),你好,不客氣的。

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可以的,可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
1.計(jì)算商品A的增值稅:商品A的增值稅 = (含稅價(jià) / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計(jì)算商品A的毛利潤:商品A的毛利潤 = 含稅價(jià) - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動(dòng)的影響:如果客戶購買了4件商品A,則返現(xiàn)1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費(fèi)用。 4.計(jì)算每銷售一件商品A的實(shí)際利潤:在不考慮其他費(fèi)用的情況下,每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動(dòng),如果客戶購買了4件商品A,則公司需要支付額外的1000元,所以實(shí)際利潤會(huì)下降。 5.稅務(wù)籌劃:優(yōu)化促銷活動(dòng):考慮將返現(xiàn)活動(dòng)改為折扣或贈(zèng)品,以減少現(xiàn)金流出。費(fèi)用控制:每銷售原價(jià)100元的商品發(fā)生費(fèi)用5元,公司應(yīng)審查這些費(fèi)用是否必要,并考慮降低成本。庫存管理:確保商品A的庫存充足,以滿足促銷活動(dòng)期間的需求。稅務(wù)合規(guī):確保所有稅務(wù)申報(bào)和記錄都符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)。 6.具體籌劃方案:調(diào)整促銷活動(dòng):將滿4件A返現(xiàn)1000元改為滿4件A打9折(或其他折扣),這樣公司可以減少現(xiàn)金流出,同時(shí)仍然吸引客戶。費(fèi)用審查:對(duì)每銷售原價(jià)100元商品發(fā)生的5元費(fèi)用進(jìn)行審查,看是否有降低的空間,例如通過談判降低運(yùn)輸費(fèi)用或優(yōu)化包裝成本。提高銷售效率:通過優(yōu)化銷售流程、提高員工效率等方式,降低每件商品的銷售成本,從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
你好,計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=20*240
2023-12-24 16:42:18
你好題目路過要求做什么?
2023-12-09 17:12:09
同學(xué)你好,方案一:乘坐乘長途汽車出差,可以取得注明旅客身份信息,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷(1%2B3%)×3%=436.89(元) 方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元) 方案三:乘飛機(jī)出差,可以取得注明客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷(1%2B9%)×9%=1238.53(元) 所以根據(jù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,方案二和三均可選擇
2023-04-10 15:59:46
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