夢(mèng)帶我旅行 追問

2021-01-20 13:36

那我的賬務(wù)做的就是有問題了是吧，應(yīng)該像平常折舊一樣，但在填表就這么填，你看對(duì)嗎？

茉莉老師 解答

2021-01-20 13:39

您好，是對(duì)的，會(huì)計(jì)處理就修改下即可，按正常的去提折舊！

夢(mèng)帶我旅行 追問

2021-01-20 14:21

那我現(xiàn)在重新申報(bào)利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額就是盈利十多萬(wàn)的，但到申報(bào)所得稅時(shí)就是虧損的了。我當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理管理費(fèi)用18萬(wàn)多一次性算進(jìn)去了，得出的利潤(rùn)累計(jì)應(yīng)該就是虧損2萬(wàn)多，到所得稅這邊表格填好讀取時(shí)，跳出來就是虧損20萬(wàn)了，所以人就有點(diǎn)懵，不專業(yè)也不敢亂動(dòng)?，F(xiàn)在知道了，謝謝老師解惑！另外以后申報(bào)所得稅，固定資產(chǎn)加計(jì)提折舊的表還要再填嗎？

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:38

您好，有加速折舊的問題就要填寫喔！

夢(mèng)帶我旅行 追問

2021-01-20 14:41

直到0為止，就不用再填了是嗎？

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:43

是的，調(diào)整到?jīng)]有差額了，那就正常這個(gè)資產(chǎn)沒有時(shí)間差異了。

夢(mèng)帶我旅行 追問

2021-01-20 14:45

那我現(xiàn)在提折舊，是按年提還是月提？到匯算清繳時(shí)還要納稅調(diào)增嗎?

茉莉老師 解答

2021-01-20 14:51

按月折舊，匯算清繳也有一個(gè)表需要填的，是一個(gè)全年的匯總表。

夢(mèng)帶我旅行 追問

2021-01-20 14:56

好的，謝謝老師的耐心的解答！