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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-01-20 09:22

你好??偟慕痤~沒有錯(cuò)就不用

你好,總的金額沒有錯(cuò),就不用改

Lili 追問

2021-01-20 09:29

比如我利潤表是15926.33,我實(shí)際支付是11830.58,這樣我用不用改計(jì)提?

玲老師 解答

2021-01-20 09:31

計(jì)提和支付不一樣的,您需要更正

Lili 追問

2021-01-20 09:34

老師我應(yīng)該怎么更正呢?

玲老師 解答

2021-01-20 09:43

把多計(jì)提的紅沖,把少計(jì)提的補(bǔ)充計(jì)提

Lili 追問

2021-01-20 09:55

老師我直接紅沖4095.75可以嗎?

玲老師 解答

2021-01-20 09:59

你好多計(jì)提的直接紅沖就對了

Lili 追問

2021-01-20 10:02

老師比如第二季度8892.77,第三季度491.46,我直接沖第二季度可以嗎?借:所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅這樣正確嗎?

玲老師 解答

2021-01-20 10:11

就直接沖就可以,不用管哪個(gè)季度的?因?yàn)楝F(xiàn)在是做更正,原來的分錄不變,金額負(fù)數(shù)

Lili 追問

2021-01-20 10:24

老師摘要直接寫沖減多計(jì)提所得稅就可以了是嗎?老師比如我們12月份盈利,我直接計(jì)提12月的企業(yè)所得稅就可以是嗎?前期不用管嗎?

玲老師 解答

2021-01-20 10:26

摘要對的盈利了,可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損完利潤是正的,您就正常計(jì)提

Lili 追問

2021-01-20 10:32

老師這交的企業(yè)所得稅也就是一年的企業(yè)所得稅了,匯算清繳會(huì)不會(huì)退回費(fèi)用?

玲老師 解答

2021-01-20 10:35

你好
所得稅匯算是多退少補(bǔ) 

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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