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送心意

朱立老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-19 23:04

你好   代開的是專票還是普票     稅率是多少  扣稅款沒

小滿 追問

2021-01-19 23:06

代開專票,稅款已扣

小滿 追問

2021-01-19 23:06

代開專票,稅款已扣

朱立老師 解答

2021-01-19 23:07

專票的稅率是多少

小滿 追問

2021-01-19 23:08

百分之一

朱立老師 解答

2021-01-19 23:10

專票不含稅金額填在主表第二行
無票收入 價(jià)稅分離  不含稅填在第3行


減免稅變 選代碼  2.3.4 列填 (專+普)不含稅金額的2%  對應(yīng)主表減征額(16或者18行)

小滿 追問

2021-01-19 23:13

是不是不開發(fā)票部分填在第三行

小滿 追問

2021-01-19 23:16

是不是不開發(fā)票銷售額價(jià)稅分離填在第三行?

朱立老師 解答

2021-01-19 23:18

是的  因?yàn)閷?普超過30萬了      所以不開發(fā)票的  價(jià)稅分離   不含稅金額填在第三行

小滿 追問

2021-01-19 23:20

好的,謝謝老師

朱立老師 解答

2021-01-19 23:26

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