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小魚兒
于2021-01-19 12:58 發(fā)布 ??1010次瀏覽
莉莉老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-19 13:02
您好!您這筆2021年1月取得成本票有做分錄嗎?做了分錄,2021年5月底來(lái),報(bào)所得稅年報(bào)也不用那稅調(diào)整哈
小魚兒 追問(wèn)
2021-01-19 13:08
現(xiàn)在情況是這樣的,掛靠單位要全額扣除25%的企業(yè)所得稅,不想讓他扣那么多
莉莉老師 解答
2021-01-19 13:14
不想扣除那么多的話,就把發(fā)票往后退給,5月底之后給,或者把分錄做到2021年,這樣就是2021年的費(fèi)用了。
2021-01-19 13:19
但是甲方再12月份的時(shí)候已經(jīng)支付了工程款
2021-01-19 13:22
您好!抱歉,那可能需要咨詢其他老師了。
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莉莉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.97 解題: 687 個(gè)
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2021-01-19 13:08
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2021-01-19 13:14
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