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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-01-18 16:48

你好，但是這個(gè)月季報(bào) 報(bào)利潤(rùn)的時(shí)候是不是應(yīng)該報(bào)了？具體是指什么

逢考必過考神附體 追問

2021-01-18 16:49

季報(bào)利潤(rùn)表中的所得稅

莊老師 解答

2021-01-18 16:50

你好，20年10－12月份所得稅 要在1月15前報(bào)稅的，

逢考必過考神附體 追問

2021-01-18 16:51

就是這個(gè)月繳納上個(gè)季度的  下個(gè)月拿回單做賬算一月份的   但是報(bào)表是不是應(yīng)該填在10-12月的季報(bào)里??？還是1－3季度  四月份報(bào)的時(shí)候填

莊老師 解答

2021-01-18 16:52

你好，報(bào)表是應(yīng)該填在20200年10-12月的季報(bào)

逢考必過考神附體 追問

2021-01-18 16:52

不是所得稅報(bào)表   是利潤(rùn)表里的所得稅科目

莊老師 解答

2021-01-18 16:54

利潤(rùn)表里的所得稅，要在12月末計(jì)算，按利潤(rùn)計(jì)算

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相關(guān)問題討論
您好！所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時(shí)，分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調(diào)整未分配利潤(rùn)，分錄如下： 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2016-06-03 10:56:31
您好 做前面計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄沖銷
2020-01-09 10:01:48
你好，是因?yàn)閰R算清繳退回之前年度多交的企業(yè)所得稅？
2020-01-09 09:59:44
根據(jù)利潤(rùn)總額乘以稅率計(jì)提所得稅
2019-10-08 16:43:56
你好，19年只需要做計(jì)提分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-07-06 11:09:02
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