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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-18 14:38

你好，可以這樣處理的（沖銷19年的分錄，做個(gè)正確的分錄）
不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的 

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 14:39

對(duì)報(bào)表的年初余額有影響嗎

鄒老師 解答

2021-01-18 14:43

你好，不影響報(bào)表的年初余額。

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 14:55

不是說(shuō)跨年的會(huì)影響期初嗎， 這樣用友導(dǎo)出的本年利潤(rùn)是正確的嗎

鄒老師 解答

2021-01-18 14:57

你好，因?yàn)楸灸昀麧?rùn)，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)都是在報(bào)表的未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)，內(nèi)部錯(cuò)誤只是明細(xì)錯(cuò)誤，總額是不變的 

37°暖 追問(wèn)

2021-01-18 15:02

也不影響 2021年的報(bào)表數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2021-01-18 15:07

你好，是的，不影響2021年的報(bào)表數(shù)據(jù)的

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您好，如果會(huì)計(jì)年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那就反記賬-反結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下本年利潤(rùn)，不影響報(bào)表上各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。
2022-01-10 16:03:41
您好，學(xué)員，是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好，可以的，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，
2020-07-25 19:10:46
直接反結(jié)賬后，補(bǔ)作本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2020-05-22 15:02:57
年末必須要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2020-05-06 11:39:36
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