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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-11 15:17

老師,我們這邊特別是去年都不怎么正規(guī),商家發(fā)貨沒有送貨單,當時前臺做的收貨單比較亂都對不上,那像我們這種情況該怎么辦呢?

春天的花兒 追問

2016-10-11 15:36

我是想問現(xiàn)實做賬時真沒有或者對不上的話可以不附嗎?都那么長時間了,去年的應付賬款是負值,這個月我打算先暫估,沖掉應付賬款,等下月做暫估沖回,下月發(fā)票來了再做正式入庫(我們與商家協(xié)商,對方霽現(xiàn)在只能給開一張整的發(fā)票)

鄒老師 解答

2016-10-11 15:02

是的

鄒老師 解答

2016-10-11 15:21

你好,送貨單收貨單這些需要一致才好處理的

鄒老師 解答

2016-10-11 15:38

沒有需要取得,不一致需要對方更正

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相關(guān)問題討論
你好!借:庫存商品 應交稅費—增值稅(進項 ) 貸:銀行存款或應付賬款
2015-06-24 11:21:09
你好,你的問題是?
2016-11-13 09:21:14
你好!計入原材料就可以了。
2018-05-25 09:48:52
是的
2017-03-31 00:28:51
你好 你這個應該是庫存商品負數(shù)的時候發(fā)現(xiàn)的吧 你這個是要補一個分錄 借:庫存商品等 貸:應付賬款---暫估
2021-11-18 07:43:46
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