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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-17 18:20

你好
異地繳了稅款的嗎

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 18:21

沒(méi)有,是制造業(yè)自己廠房出租一部分給別人,年底開(kāi)的租房發(fā)票

郭老師 解答

2021-01-17 18:23

不填寫(xiě)附表四
在附表一和表三

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:01

老師,附表三本期發(fā)生額填寫(xiě)20萬(wàn)嗎?本期實(shí)際扣除額呢?

郭老師 解答

2021-01-17 19:02

你好
其他的不填寫(xiě)的

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:03

本期實(shí)際扣除額不填寫(xiě)是嗎?

郭老師 解答

2021-01-17 19:05

是的本期扣除不需要填寫(xiě)。

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:06

附表一體現(xiàn)的就是銷項(xiàng)稅額自動(dòng)帶出20萬(wàn)/1.09*0.09=16512.76元房租稅金是嗎?

郭老師 解答

2021-01-17 19:06

你好是的,是這么算的。

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:07

如圖附件里面。

郭老師 解答

2021-01-17 19:08

你好二十萬(wàn),那個(gè)是含稅的,上面寫(xiě)啦。

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:10

但是我主表上的銷項(xiàng)稅額,12月全月開(kāi)票稅額為418529.37,怎么主表上變成了602015.61?

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:12

稅控開(kāi)票系統(tǒng)銷項(xiàng)稅額如下

郭老師 解答

2021-01-17 19:13

截圖你的附表一看,全部的。

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:17

老師請(qǐng)看附件下

郭老師 解答

2021-01-17 19:29

重新關(guān)了
再進(jìn)去看下

Juner 追問(wèn)

2021-01-17 19:41

是的,好了

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同學(xué)你好 你附加稅的計(jì)稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
2022-01-10 12:04:10
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2023-08-08 08:39:40
學(xué)員朋友您好,一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說(shuō)明如下: (一)本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě).其他納稅人不填寫(xiě). (二)稅款所屬時(shí)間、納稅人名稱的填寫(xiě)同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額):營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次. 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期初余額:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫(xiě)0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次. 增值稅報(bào)表附表三怎么填? (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額:填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除金額:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目期末余額:填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫(xiě)說(shuō)明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫(xiě),反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫(xiě),反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫(xiě),反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫(xiě)本表。
2019-07-04 00:05:24
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