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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-17 18:20

你好
異地繳了稅款的嗎

Juner 追問

2021-01-17 18:21

沒有,是制造業(yè)自己廠房出租一部分給別人,年底開的租房發(fā)票

郭老師 解答

2021-01-17 18:23

不填寫附表四
在附表一和表三

Juner 追問

2021-01-17 19:01

老師,附表三本期發(fā)生額填寫20萬嗎?本期實際扣除額呢?

郭老師 解答

2021-01-17 19:02

你好
其他的不填寫的

Juner 追問

2021-01-17 19:03

本期實際扣除額不填寫是嗎?

郭老師 解答

2021-01-17 19:05

是的本期扣除不需要填寫。

Juner 追問

2021-01-17 19:06

附表一體現(xiàn)的就是銷項稅額自動帶出20萬/1.09*0.09=16512.76元房租稅金是嗎?

郭老師 解答

2021-01-17 19:06

你好是的,是這么算的。

Juner 追問

2021-01-17 19:07

如圖附件里面。

郭老師 解答

2021-01-17 19:08

你好二十萬,那個是含稅的,上面寫啦。

Juner 追問

2021-01-17 19:10

但是我主表上的銷項稅額,12月全月開票稅額為418529.37,怎么主表上變成了602015.61?

Juner 追問

2021-01-17 19:12

稅控開票系統(tǒng)銷項稅額如下

郭老師 解答

2021-01-17 19:13

截圖你的附表一看,全部的。

Juner 追問

2021-01-17 19:17

老師請看附件下

郭老師 解答

2021-01-17 19:29

重新關(guān)了
再進去看下

Juner 追問

2021-01-17 19:41

是的,好了

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同學(xué)你好 你附加稅的計稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
2022-01-10 12:04:10
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學(xué)員朋友您好,一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次. 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次. 增值稅報表附表三怎么填? (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機構(gòu)填寫,反映其分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
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