37°暖 追問(wèn)

2021-01-16 14:28

那應(yīng)該怎么做讓他們一致

小林老師 解答

2021-01-16 14:29

您好，調(diào)整上年報(bào)表即可，將本期調(diào)整上期事項(xiàng)，在上期報(bào)表一并調(diào)整

37°暖 追問(wèn)

2021-01-16 14:33

具體怎么調(diào)，做什么分錄呢，現(xiàn)在用友導(dǎo)出的凈利潤(rùn)遠(yuǎn)高于余額表，

小林老師 解答

2021-01-16 14:38

您好，您的處理應(yīng)當(dāng)是把19年20年的利潤(rùn)全在20年結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致

37°暖 追問(wèn)

2021-01-16 14:41

我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，19-20年的本年利潤(rùn)余額一并結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在本年利潤(rùn)余額已經(jīng)為0 了，但是報(bào)表還是不對(duì)，

小林老師 解答

2021-01-16 14:43

您好，那您應(yīng)當(dāng)先結(jié)轉(zhuǎn)19年的金額，再結(jié)轉(zhuǎn)20年，分開(kāi)處理

37°暖 追問(wèn)

2021-01-16 14:45

我都試過(guò)了 分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)，一筆結(jié)轉(zhuǎn)都不對(duì)，兩次報(bào)表沒(méi)有變化

小林老師 解答

2021-01-16 14:52

您好，那這個(gè)只能反結(jié)帳19年數(shù)據(jù)