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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-15 19:58

這個(gè)按全年的數(shù)據(jù)重新補(bǔ)提，需要沖銷一部分計(jì)提的所得稅金額，最后按實(shí)際需要繳納的企業(yè)所得稅，進(jìn)行申報(bào)繳納。

余生很美 追問

2021-01-15 19:59

老師，最后全年都是虧損，沒得企業(yè)所得稅了，計(jì)提的企業(yè)所得稅是不是要沖了

江老師 解答

2021-01-15 19:59

計(jì)提的所得稅需要沖銷處理。

余生很美 追問

2021-01-15 20:01

如果先繳納了的稅款，年終虧損，稅款是不是要退回呢

江老師 解答

2021-01-15 20:01

稅款是可以申請(qǐng)退還的。

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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