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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-14 17:59

你好，你是指所得稅費用 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？ 

雪 追問

2021-01-14 18:01

對，比如我9月份計提了所得稅3000，然后我9月份也繳納了， 9月份需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

鄒老師 解答

2021-01-14 18:02

你好，是的，需要在9月份把所得稅費用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 的

雪 追問

2021-01-14 18:04

我有結(jié)轉(zhuǎn)后，我的報表上面的應(yīng)交稅費就與實際不相等了，本來是有留底的，結(jié)轉(zhuǎn)后就還要繳納，是為什么 了

鄒老師 解答

2021-01-14 18:06

你好，所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不影響報表的應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)啊
計提才影響啊 

雪 追問

2021-01-14 18:12

是這樣嗎，老師

鄒老師 解答

2021-01-14 18:15

你好，最后一個分錄的貸方是所得稅費用，而不是應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

雪 追問

2021-01-14 18:41

老師，那我年未就不需要在結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

鄒老師 解答

2021-01-14 18:55

你好，年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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