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11876948484884
于2021-01-14 15:53 發(fā)布 ??379次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-01-14 16:00
您好,你增值稅申報表已經(jīng)報好了嗎?可以先把增值稅申報表里的第18行4640.78改一下,改成4640.76
11876948484884 追問
2021-01-14 16:03
是的,增值稅申報了
路老師 解答
2021-01-14 16:05
這個城建稅是根據(jù)增值稅最后一行的應(yīng)納稅額自動出來的。你看如果能夠作廢可以把增值稅作廢了重新申報,讓最后一行的-0.02變成0
2021-01-14 16:22
是預(yù)繳稅額比應(yīng)納稅額多了0.02,增值稅申報表自動生成的可以修改嗎?
2021-01-14 16:24
你試一下,看改了能否提交。
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老師,國稅那邊退回了去年多交的教育附加稅,這個憑證要怎么做
答: 你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
老師們好,我想問下小規(guī)模納稅未達(dá)到起征點是不是教育附加稅費也是減免的?
答: 對的是的,不需要繳納的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,稅務(wù)局退回來的城建和教育附加稅,怎么做賬?是一季度本來免稅,結(jié)果會計報了附加稅
答: 你好,借:銀行存款 貸:稅金及附加
請問個體戶的城建稅、教育費附加稅、地方教育附加是免稅的嗎?
討論
4月17日開始清算,那4月的增值稅附加稅啥的算是清算稅金及附加嗎
代開專票直接支付的增值稅附加稅,還需要先計入稅金及附加嗎?
我公司這個月開了3萬多元的發(fā)票,前兩個月都是0收入,請問本季度的增值稅附加稅是不是只交城建稅,教育費附加收入不足10萬的是不是不用交費啊?
老師,小規(guī)模季度有代開5萬共35萬,計提附加稅是減半,但是因為代開是免教育附加和地方教育附加的,所以計提和實際交的不等怎么做分錄
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2021-01-14 16:03
路老師 解答
2021-01-14 16:05
11876948484884 追問
2021-01-14 16:22
路老師 解答
2021-01-14 16:24