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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-14 16:00

您好，你增值稅申報表已經(jīng)報好了嗎？
可以先把增值稅申報表里的第18行4640.78改一下，改成4640.76

11876948484884 追問

2021-01-14 16:03

是的，增值稅申報了

路老師 解答

2021-01-14 16:05

這個城建稅是根據(jù)增值稅最后一行的應(yīng)納稅額自動出來的。你看如果能夠作廢可以把增值稅作廢了重新申報，讓最后一行的-0.02變成0

11876948484884 追問

2021-01-14 16:22

是預(yù)繳稅額比應(yīng)納稅額多了0.02，增值稅申報表自動生成的可以修改嗎？

路老師 解答

2021-01-14 16:24

你試一下，看改了能否提交。

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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