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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-13 17:20

4季度沒有申報話 可以,一般是這樣,登錄電子稅務局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。




2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。




(也可通過搜索欄輸入“申報錯誤更正”找到該模塊哦~)

會計學堂會員aok 追問

2021-01-13 17:22

老師,那20年第三季度的季報在20年10月已經申報了,現(xiàn)在是因為調賬造成報表數據變動,還可以在電子稅務局在線更正申報嗎

maize老師 解答

2021-01-13 17:33

這個4季度沒有申報可以,不過你這個3季度緩繳可以不用更正,你這個4季度申報包括3季度了,這個,我早期也問過稅局這個說季報和賬上不一樣可以,年報是對可以,

會計學堂會員aok 追問

2021-01-13 17:36

謝謝老師,那么因為調賬造成利潤表和資產負債表數據變動,第三季度企業(yè)所得稅報表我不更正申報的話,那么第四季度企業(yè)所得稅報表里,前三個季度的資產總額我是不是也不用更改成調賬后的數據?

maize老師 解答

2021-01-13 17:37

不用這個到時候年報按正確再填寫可以,

會計學堂會員aok 追問

2021-01-13 17:39

好的謝謝老師,那年報是不是在21年5月左右填寫?我之前沒有填寫過年報,我們還有個研發(fā)項目加計扣除金額是不是也在年報時候填寫上,做企業(yè)所得稅稅前扣除?

會計學堂會員aok 追問

2021-01-13 17:45

其他無疑問了,謝謝老師

maize老師 解答

2021-01-13 17:47

是的,你這個趕緊去聽下馬婷老師企業(yè)所得稅匯算清繳吧,這個老師專門講高新的,

會計學堂會員aok 追問

2021-01-13 17:48

好的謝謝老師,我們是正在申請高新技術企業(yè),其他無疑問了

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你好,企業(yè)所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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