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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-01-13 13:23

  借：管理費用    
     貸：銀行存款/現(xiàn)金    
抵減增值稅稅額，                                                      
   借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）   
 借：管理費用   負數(shù)
 后面這個是抵減做，沒有抵減不做，

丟了月光 追問

2021-01-13 13:24

那我資產(chǎn)負債表應交稅費為負數(shù)？

丟了月光 追問

2021-01-13 13:25

又把做到管理費用？

maize老師 解答

2021-01-13 13:32

借：管理費用   
    貸：銀行存款/現(xiàn)金   刪除你之前做減免那個就可以，這個不做借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）  
借：管理費用   負數(shù)

丟了月光 追問

2021-01-13 13:38

我現(xiàn)在就做了，借：管理費用
貸銀行存款
借：應交稅費——減免稅款
借：管理費用負數(shù)
然后我要怎么操作呀

maize老師 解答

2021-01-13 13:43

借：應交稅費——減免稅款
借：管理費用負數(shù) 刪除這個分錄就可以，不刪除你這個只能負數(shù)掛著，不處理，

丟了月光 追問

2021-01-13 15:50

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-01-13 15:59

好我先回復別的學員了

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相關(guān)問題討論
應交稅費和真實稅費之間的差異可能是由于會計處理中四舍五入或取整到元的結(jié)果，或者是由于稅法規(guī)定和會計處理中的差異造成的。 在這種情況下，為了確保您的財務報表的準確性，您應該按照真實稅費進行計提。這樣可以確保您的報表反映了您的實際稅務義務。同時，您也可以考慮在會計處理中進行必要的調(diào)整，以避免類似情況的再次發(fā)生
2023-10-09 09:34:51
你好 可以當月轉(zhuǎn)出，也可以抵扣時再轉(zhuǎn)
2019-10-05 23:04:23
　　借：管理費用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費用 ??負數(shù) ?后面這個是抵減做，沒有抵減不做，
2021-01-13 13:23:01
需要交增值稅才抵減，才做抵減分錄
2020-07-03 15:08:02
你好，同學。 分錄處理是對的。
2019-10-01 14:08:40
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