十月 追問

2021-01-13 13:04

有盈利，所以想彌補以前年度虧損，老師以前年度虧損這一欄是自動帶出的嗎還是手填的，我們的申報表沒有自動帶出，所以不知道能不能手動填寫

郭老師 解答

2021-01-13 13:05

你好

報表自動出來的。

十月 追問

2021-01-13 13:06

我們的申報表沒有自動帶出，可以手動填寫進去嗎

郭老師 解答

2021-01-13 13:08

寫不了的，這個是自動出來的截圖，你的彌補虧損明細表去年匯算清交的。

十月 追問

2021-01-13 13:10

老師那是不是在匯算清繳中填寫了企業(yè)所得稅彌補虧損明細表才會自動帶出數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-01-13 13:13

對的，是這么做的，你一九年的虧損你匯算清繳申報了嗎？

十月 追問

2021-01-13 13:15

19年是以前會計申報的，我查了一下表，麻煩老師幫忙看下是不是把虧損金額填寫當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額這一欄才能在申報時自動帶出

郭老師 解答

2021-01-13 13:17

你好，你自己看下你沒有虧損。

十月 追問

2021-01-13 13:19

去年的資產(chǎn)負債表顯示是虧損了20w，這個季度有盈利，我就想把虧損金額填寫進去減少企業(yè)所得稅，但是其他老師說以前年度虧損金額是自動帶出的，但是我申報的時候，金額是0沒有帶出，所以不知道是不是匯算清繳申報表沒填寫數(shù)據(jù)所以現(xiàn)在不能自動帶出

郭老師 解答

2021-01-13 13:42

那你匯算清繳怎么沒有虧損

郭老師 解答

2021-01-13 13:42

彌補虧損跟你匯算清繳的來

十月 追問

2021-01-13 13:44

以前會計申報的，所以我想是不是因為沒有填虧損金額，所以現(xiàn)在我申報的時候沒有帶出呢，如果匯算清繳時想把虧損金額結(jié)轉(zhuǎn)到以后彌補，是不是要把金額填寫當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額這一欄

郭老師 解答

2021-01-13 14:23

你得看下對方是不是調(diào)增了
有不允許抵扣的