???????? 追問

2021-01-12 11:27

整年是盈利的話做借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 如果是虧損了，就做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤   是這樣做的吧？

微微老師 解答

2021-01-12 11:28

你好，是的，是這樣做的呢

???????? 追問

2021-01-12 12:08

是本年利潤貸方金額吧？比如本年利潤貸方金額為負(fù)數(shù)，-60000，就是借：利潤分配-未分配利潤 60000 貸：本年利潤 60000哈？

微微老師 解答

2021-01-12 12:12

你好，是的，你上面的理解是對的

???????? 追問

2021-01-12 12:26

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后，利潤分配-未分配利潤 期末余額怎么還有貸方余額，還是負(fù)數(shù)呢？

微微老師 解答

2021-01-12 12:29

你是從本年利潤轉(zhuǎn)入了未分配利潤，未分配利潤期末肯定是有余額的呢

???????? 追問

2021-01-12 12:35

比如結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是-60000，結(jié)轉(zhuǎn)之后，利潤分配-未分配利潤貸方余額還有-10萬，這個是正常的？應(yīng)該與往來的未分配利潤有關(guān)系？

微微老師 解答

2021-01-12 12:38

你好，那你之前的未分配利潤中是不是就有余額-4萬呢

???????? 追問

2021-01-12 12:43

嗯 是的   之前有余額-4萬

微微老師 解答

2021-01-12 13:38

您好，那這個就是對的呢