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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

班助小琪

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-12 10:48

（1）計(jì)提工資總額
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-職工薪酬-工資 10000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000

（2）計(jì)提公司承擔(dān)社保
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 2000
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000

（3）計(jì)提公司承擔(dān)公積金
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-公積金 2000
貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000

4、發(fā)放
（1）發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000
貸：銀行存款 6500
其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保 1000
其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 2000
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 500

（2）繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000
其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保 1000
貸：銀行存款 3000

（3）繳納公積金
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000
其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 2000
貸：銀行存款 4000

Naive. 追問(wèn)

2021-01-12 10:52

為什么不是放其他應(yīng)收款而放其他應(yīng)付款呢？

班助小琪 解答

2021-01-12 10:57

放其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都可以的，從不同的角度，理解的會(huì)不一樣的。   

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說(shuō)社保單上是1萬(wàn)，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬(wàn)到社保專(zhuān)戶(hù)里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專(zhuān)戶(hù)里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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