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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-01-12 09:03

你好,以前年度費(fèi)用多記,調(diào)整的分錄是
借:庫存現(xiàn)金等科目
貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 

胡蘿卜 追問

2021-01-12 09:05

老師多記的費(fèi)用調(diào)整至下一年度,沒有發(fā)生現(xiàn)金退回,下一年該怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝

鄒老師 解答

2021-01-12 09:11

你好,那你之前多記費(fèi)用的分錄是什么呢?

胡蘿卜 追問

2021-01-12 09:15

上一年分錄  借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬   將銷上一年 售費(fèi)用調(diào)整至今年的研發(fā)費(fèi)用,最后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)管理費(fèi)-研發(fā)費(fèi)

鄒老師 解答

2021-01-12 09:22

你好,那調(diào)整的分錄就是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用

胡蘿卜 追問

2021-01-12 10:29

那么今年的分錄應(yīng)該怎么做呢,調(diào)進(jìn)管理費(fèi)

鄒老師 解答

2021-01-12 10:33

你好,是錯(cuò)誤的計(jì)入了銷售費(fèi)用,正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用,是這個(gè)意思?

胡蘿卜 追問

2021-01-12 10:34

是的  上一年的銷售費(fèi)用科目放錯(cuò),調(diào)至今年的管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2021-01-12 10:42

你好,跨年的調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用

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同學(xué)你好,每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化,多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用,除非是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不用這個(gè)科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個(gè)是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個(gè)報(bào)表里面填的,是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會(huì)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-28 13:21:18
您好 請問您的題在哪里
2021-06-24 12:50:54
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