習慣就好 追問

2021-01-11 23:49

老師這個裝修還在進行

習慣就好 追問

2021-01-11 23:52

我們公司按進度付款的  
老師  我們?nèi)〉降膶Ｆ?nbsp; 可以抵扣  整個分錄應該怎么寫呢

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 07:06

借，長期待攤費用
應交稅費
貸，銀行存款

習慣就好 追問

2021-01-12 09:17

嗯  
老師目前我們公司還沒有銷售 所以進項稅認證了待抵進項稅  如何做分錄

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 10:47

不影響啊，你這個銷售是一回事兒，你這個正常放到你這個進項稅額，
不影響你銷售，銷售時產(chǎn)生銷項即可

習慣就好 追問

2021-01-12 10:58

那申報增值稅 不是有待抵扣

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 11:53

如果說你沒有銷售，你這個就是屬于留底啊，你抵扣了的話。你如果說沒有認證，你這個增值稅里面申報表就不用提。

習慣就好 追問

2021-01-12 11:57

認證暫時不抵扣  應該如何做分錄

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 12:03

借，應交稅費～帶抵扣稅額
計入這個科目，不計入進項稅額

習慣就好 追問

2021-01-12 15:33

老師收到發(fā)票  完整的分錄
1、借：長期待攤費用
       應交稅費-應交增值稅(進賬稅額）
       貸：銀行存款
2、留抵扣
借：應交稅費-應交增值稅(進賬稅額）
       貸：應交稅費-待抵扣進項稅額
是不是這樣

陳詩晗老師 解答

2021-01-12 15:37

對的，對的，完全正確的。