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大海1老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-11 17:03

同學您好！按稅法規(guī)定是要這樣做的，但是由于對28-31日對收入進行了暫估，要填入增值稅申報表附一的“未開票收入”相應(yīng)欄中，下個月申報時再在這欄填寫負數(shù)。稅務(wù)那邊審核很難通過。所的有好多企業(yè)就不會這樣做，只是將開票的部分申報交稅。

11876948484884 追問

2021-01-11 17:23

老師   1-27，28-31的收入都沒有開票

大海1老師 解答

2021-01-11 21:14

為什么沒開票呢？如果您確定要估入未開票收入，一定要先與稅務(wù)局溝通好再做，因為您下個月這欄要填負數(shù)，比較麻煩。

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相關(guān)問題討論
您好，先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應(yīng)該弄錯了
2019-07-23 15:41:20
您好，再反過賬，反審核，之后就可以反結(jié)轉(zhuǎn)了。
2017-10-13 11:33:26
你好，同學。你反結(jié)轉(zhuǎn)后，再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
選第2個選項，改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
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