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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-01-11 11:32

你好，每季度預(yù)繳了所得稅，也要計(jì)提。全年累計(jì)的預(yù)繳所得稅最后年終匯算一起計(jì)算，

usrrt 追問

2021-01-11 11:51

老師：年末時(shí)累計(jì)利潤3600元，已預(yù)繳所得稅：160元，凈利潤：3440元。按這3440元計(jì)算還需補(bǔ)繳所得稅：172元。如果再計(jì)提172元，凈利潤數(shù)字又變化了？這要怎么處理？

莊老師 解答

2021-01-11 12:50

你好，按年末時(shí)累計(jì)利潤3600計(jì)算所得稅＝3600*25%＝900，
補(bǔ)提＝900-160＝740，
借所得稅740，
貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅740

usrrt 追問

2021-01-11 16:03

老師：那就是全年應(yīng)納所得稅的依據(jù)利潤表中的“利潤總額”計(jì)算，而不是根據(jù)“凈利潤”計(jì)算？對(duì)嗎？

莊老師 解答

2021-01-11 16:04

你好，是的，按“利潤總額”計(jì)算企業(yè)所得稅，

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你好，這個(gè)肯定是需要預(yù)繳企業(yè)所得稅。
2021-12-22 18:17:26
你好，可以留著后面抵，也可以申請(qǐng)退稅，但是比較麻煩，一般都留后期抵
2019-07-09 19:28:38
一般是季度申報(bào)繳納
2018-03-15 13:28:57
做建筑異地預(yù)繳嗎？
2021-12-16 17:50:14
你好，可以暫估一些成本費(fèi)用
2021-10-22 11:39:41
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