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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-11 11:18

你好
不需要
這個(gè)不需要的

11876948484884 追問(wèn)

2021-01-11 11:26

我們經(jīng)理讓我這樣處理，我也不明白

郭老師 解答

2021-01-11 13:00

不需要做的
需要補(bǔ)稅做補(bǔ)交就可以

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你好！遞延所得稅費(fèi)用＝遞延所得稅負(fù)債的增加額+遞延所得稅資產(chǎn)的減少額=（遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)不屬于暫時(shí)性差異，不確認(rèn)遞負(fù)
2019-08-27 19:28:07
你好： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在以后年度也不可以抵扣。所以不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 廣告宣傳費(fèi)在以后年度可以抵扣。（這個(gè)需要注意規(guī)定的不同）。
2021-06-09 21:14:00
你好 不需要 這個(gè)不需要的
2021-01-11 11:18:56
你好，超標(biāo)招待費(fèi)以后年度不能抵比，所以不涉及遞延所得稅。
2021-01-11 11:45:49
您好，因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)了，不允許以后年度進(jìn)行抵扣，形成永久性差異，不形成遞延所得稅資產(chǎn)
2020-07-20 16:41:59
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