嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:26

一般納稅人我的表只有附列資料表一和表二，沒有附列四

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:35

老師，我填寫了附表四為什么主表不顯示呢

優(yōu)優(yōu)老師 解答

2021-01-10 23:36

你好，增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:45

我在主表23欄填寫了440，出現(xiàn)黃色，不知道怎么處理了

嘟嘟2014 追問

2021-01-10 23:46

圖片為什么發(fā)不過去呢，老師

優(yōu)優(yōu)老師 解答

2021-01-11 21:49

你好，先把主表刪掉，再重新填一遍，先填表四數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到主表的。