老師，我們公司是小微企業(yè)增值稅3%，現(xiàn)在增值稅按1%征收，增值稅申報表的免稅銷售額要換算成3%時的金額申報嗎？

朱立老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-09 21:16

你好不需要的直接按發(fā)票上的金額欄匯總即可
或者稅控盤資料統(tǒng)計的數(shù)據(jù)

馬雪梅追問

2021-01-09 21:19

直接填寫發(fā)票上的金額欄，報錯?。?/p>

馬雪梅追問

2021-01-09 21:20

上面我是按發(fā)票金額填寫的

朱立老師解答

2021-01-09 21:21

報錯？不會的
圖片填的對著呢直接申報就可以的

馬雪梅追問

2021-01-09 21:24

申報表上面有帶！號的提示啊，正常的不是不會有提示的嗎？

朱立老師解答

2021-01-09 21:30

20行是不是自行修改過

馬雪梅追問

2021-01-09 21:32

是的，必須改不是和發(fā)票上的稅額不一樣了？

朱立老師解答

2021-01-09 21:35

不要改成1%的稅額填在主表第10行讓系統(tǒng)自己按3%取數(shù)即可

不超30萬票表不一致不礙事

做賬就按發(fā)票走就可以的不需要考慮減的2%

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