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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-01-09 15:57

你好   先預(yù)繳按這個做繳納分錄。 暫時不計提。

李老師? 追問

2021-01-09 16:05

已經(jīng)預(yù)繳了增值稅及附加稅印花稅和所得稅,怎么做分錄?附加稅和所得稅需要計提吧?

李老師? 追問

2021-01-09 16:06

12月取得的完稅憑證，11月份打的備用金給同事辦理的這個預(yù)繳,實際繳納在12月份，

meizi老師 解答

2021-01-09 16:06

 你好 附加稅和所得稅可以計提 。   借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  -已交稅金    應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅   應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸銀行存款   

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相關(guān)問題討論
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-03-08 11:43:55
您好，這個的話，是可以小了以后，這個退回的增值稅
2024-08-28 11:25:47
您好，建筑行業(yè)的增值稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅或者已交增值稅/營業(yè)額。預(yù)繳增值稅對稅負(fù)率有沒有影響，要看這個預(yù)繳稅額是不是已經(jīng)抵消了，抵消了就記入應(yīng)交或者已交增值稅了，是有影響的
2019-10-24 15:48:09
筑行業(yè)預(yù)收賬款補交增值稅按2%預(yù)繳
2024-02-21 17:42:47
你好 借應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅? 貸銀行存款?
2020-12-09 10:06:51
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