無心的過客 追問

2021-01-08 22:15

不好意思老師，這會(huì)還打擾你，像我這種情況，還有增值稅申報(bào)表里的本年累計(jì)能不能手動(dòng)改一下，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警？心里有點(diǎn)不踏實(shí)，請(qǐng)老師指點(diǎn)

王老師1 解答

2021-01-08 22:17

本年累計(jì)不能改的，這個(gè)數(shù)據(jù)是有勾稽關(guān)系的，你當(dāng)期能動(dòng)的只有本期金額，動(dòng)不了累計(jì)數(shù)據(jù)

無心的過客 追問

2021-01-08 22:35

那我在增值稅申報(bào)表里直接填四季度營(yíng)業(yè)額不知道行不行？

王老師1 解答

2021-01-08 22:38

您是說增值稅申報(bào)，不是企業(yè)所得稅申報(bào)是吧？由于本年累計(jì)不能改，你9月沒報(bào)上的就填在第四季度本期數(shù)里

無心的過客 追問

2021-01-08 22:42

如果把9月份加上就超過30萬了

無心的過客 追問

2021-01-08 22:42

不加的話就沒有超

無心的過客 追問

2021-01-08 22:43

所以不知道該怎么辦，請(qǐng)老師幫我出出主意？

王老師1 解答

2021-01-08 22:48

9月份沒超30萬吧？那你更正申報(bào)9月份增值稅申報(bào)表，反正也是不交稅的，沒有滯納金

無心的過客 追問

2021-01-08 22:51

在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里可以直接更正申報(bào)嗎？

王老師1 解答

2021-01-08 22:58

這個(gè)每個(gè)地方不同，有些地方可以，有些地方不行，您可以先打你們當(dāng)?shù)?2366問問