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送心意

班助小琪

職稱中級會計(jì)師

2021-01-08 17:07

你好,你把申報(bào)表的利潤調(diào)整到跟二季度末的利潤一致就好了。把現(xiàn)在申報(bào)表里的費(fèi)用增加。

Soul Mate 追問

2021-01-08 17:14

我就二季度有過發(fā)票,后期都沒有發(fā)票,只有銀行賬,這個(gè)怎么調(diào)

Soul Mate 追問

2021-01-08 17:19

申報(bào)表里的數(shù)據(jù)怎么增加?二季度管理費(fèi)用10129,四季度的管理費(fèi)用11589,財(cái)務(wù)費(fèi)用-73.2,收入都沒有變化的,這個(gè)怎么調(diào)

班助小琪 解答

2021-01-08 17:30

稅局說的調(diào)平是不讓退稅的意思吧。     上面說錯了(把現(xiàn)在申報(bào)表里的費(fèi)用增加),其實(shí) 你就把二季度報(bào)表數(shù)據(jù)當(dāng)做第四季度填上去就好了。這樣就不用退稅了。

Soul Mate 追問

2021-01-08 17:42

我就是直接填寫申報(bào)二季度時(shí)的所有數(shù)據(jù)么,不要根據(jù)四季度的利潤表來填寫么,我二季度的利潤總額和四季度的利潤總額是不一樣的?

班助小琪 解答

2021-01-08 17:44

那按第四季度來,你就要退稅,
現(xiàn)在稅局要你調(diào)平,就是不退,是這意思不

Soul Mate 追問

2021-01-08 17:54

是的,就是不讓退稅,如果按照第二季度的來申報(bào),那不是跟我的利潤表不一樣了么

班助小琪 解答

2021-01-08 18:04

不需要改賬務(wù), 就是改申報(bào)表而已。老師都說完了。你要不信,就再咨詢了。

Soul Mate 追問

2021-01-08 18:13

好的,懂了

班助小琪 解答

2021-01-08 18:23

您的提問老師已回答完畢,希望我的回答對你有所幫助。
 

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相關(guān)問題討論
您好 如果不影響小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判斷 沒什么風(fēng)險(xiǎn)
2022-05-26 14:07:09
你好,是小型微利企業(yè)嗎? 應(yīng)納稅所得額是多少呢
2022-03-31 09:40:09
你好,在電子稅務(wù)局里面企業(yè)所得稅申報(bào)
2021-05-28 10:39:27
這個(gè)是需要填寫數(shù)據(jù)后才能申報(bào)。就是說也是有相關(guān)的信息的。如股東的信息
2020-05-26 16:22:58
你好 建議作廢重填寫正確的信息
2020-05-19 19:43:45
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