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老師 請問跨月調(diào)賬怎么調(diào)？（之前月份做借 管理費(fèi)用-報名費(fèi) 貸 銀行存款 ）年底發(fā)票未到
?徐微微
于2021-01-07 17:29 發(fā)布 ??1426次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-01-07 17:29
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我們公司幫一個朋友代買了五險，這些費(fèi)用全部都是那個朋友出，但是12月份做賬時，我把一部分做到公司費(fèi)用里去了，現(xiàn)在跨年了，要如何調(diào)賬呢？一部分算到公司繳費(fèi)，就是借：管理費(fèi)用--四險費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險：貸：銀行存款一部分算到公司繳費(fèi)，就是借：管理費(fèi)用--四險費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險：貸：銀行存款一部分算到公司繳費(fèi)，就是借：管理費(fèi)用--四險費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險：貸：銀行存款是這么做的
答： 同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)用
老師：我4月份做賬沒有收到發(fā)票，但會計分錄寫成：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這分錄寫錯了，現(xiàn)在5月份收到發(fā)票了，怎么調(diào)賬？
答： 同學(xué)你好，5月先做憑證，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款，負(fù)數(shù)。再按發(fā)票做分錄就行了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
銀行返的賬戶管理費(fèi)。 借 銀行存款， 貸： 管理費(fèi)用 -賬戶管理費(fèi) 對嗎
答： 借 銀行存款， 借： 管理費(fèi)用 -其他（紅字）
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