00 追問

2021-01-07 14:56

不是有些不太明白。
先繳稅預(yù)繳稅金，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，所以他們這個(gè)項(xiàng)目不繳稅，在項(xiàng)目地預(yù)繳時(shí)，所有的稅金都以報(bào)銷的形式轉(zhuǎn)給他去了。所以我他們?cè)谶@個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳的附加稅我在算稅金時(shí)減掉了。是我算錯(cuò)了嗎？

宋生老師 解答

2021-01-07 14:57

你好！1、當(dāng)?shù)仡A(yù)交是不管你銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。2，預(yù)交的部分交了就交了。如果回到公司還要交稅的話，附加稅也不管之前交的附加稅。

00 追問

2021-01-07 15:17

同上問題，我指的是對(duì)內(nèi)，別人提供有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以就有留底，增值稅為0，所以項(xiàng)目地預(yù)繳的也要減掉。
我是這么理解的

宋生老師 解答

2021-01-07 15:24

你好！那是另外一回事，但是預(yù)交的不用減掉。因?yàn)槟憷U納本期增值稅的時(shí)候就會(huì)減的了。