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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-07 13:31

你這個截圖可以給我看下嗎,主表和減免表,

青青 追問

2021-01-07 13:31

我發(fā)不了圖片

青青 追問

2021-01-07 13:32

我是不是軟件沒更新,我沒有語音和圖片

maize老師 解答

2021-01-07 13:35

那你可以說下這個減免稅額 你填寫多少嗎,這個主表1,2,3欄有沒有數(shù)據(jù)這個,開啥發(fā)票,

青青 追問

2021-01-07 13:42

我開的1%發(fā)票,主表里應(yīng)納稅減征額已經(jīng)把發(fā)票3%減按1%這個顯示了,可是我們稅控盤服務(wù)費280沒有顯示,我在減免稅申報表里已經(jīng)填過280了,可是主表的應(yīng)納稅減征額沒變動

maize老師 解答

2021-01-07 13:49

你是代開專票 還是自開,自開,這個減免表2% 你這個主表 這個有沒有減征額下面,??

maize老師 解答

2021-01-07 13:49

都沒有自己填寫下這個,加進(jìn)去這個,要是自開專票不是代開話,代開是不能抵減這個280

maize老師 解答

2021-01-07 13:50

第4列附表這個填寫280 加減免2%這個,寫2行這個,

青青 追問

2021-01-07 13:50

我們自己開的票

青青 追問

2021-01-07 13:51

2%應(yīng)納稅減征額是顯示的,就是我們的服務(wù)費280不顯示

青青 追問

2021-01-07 13:52

就是稅控盤服務(wù)費280我在減免稅申報表已經(jīng)報過了,但是主表里就沒有加上這個280

maize老師 解答

2021-01-07 14:03

沒有你這個減征額,這個可以自己加進(jìn)去嗎,是這樣填寫嗎,
1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 就是2.3.4列等于280 ,

青青 追問

2021-01-07 14:06

老師,3%減按2%這個需不需要在減免稅申報表里填寫

青青 追問

2021-01-07 14:07

1%我打錯了

青青 追問

2021-01-07 14:11

3%減按1%這個在減免稅申報表里也要申報吧,用的是0001011608

maize老師 解答

2021-01-07 14:12

你需要交稅,才填寫, 
1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

maize老師 解答

2021-01-07 14:13

開專票是吧,這個是需要填寫,就是你這個減免表 需要填寫2行,一行是這個2%,還有這個1行是280 這個,

青青 追問

2021-01-07 14:14

嗯嗯,已經(jīng)成功了,謝謝

maize老師 解答

2021-01-07 14:20

那就好,申報成功就可以,

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相關(guān)問題討論
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
您好,學(xué)員,對的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
具體的什么業(yè)務(wù)界面?
2020-04-14 11:10:00
你好!如果你有增稅減免服務(wù)費的話,是要填的啊,沒有增值稅交,就可以不填。
2017-10-15 11:01:56
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