青青 追問

2021-01-07 13:31

我發(fā)不了圖片

青青 追問

2021-01-07 13:32

我是不是軟件沒更新，我沒有語音和圖片

maize老師 解答

2021-01-07 13:35

那你可以說下這個(gè)減免稅額 你填寫多少嗎，這個(gè)主表1,2，3欄有沒有數(shù)據(jù)這個(gè)，開啥發(fā)票，

青青 追問

2021-01-07 13:42

我開的1%發(fā)票，主表里應(yīng)納稅減征額已經(jīng)把發(fā)票3%減按1%這個(gè)顯示了，可是我們稅控盤服務(wù)費(fèi)280沒有顯示，我在減免稅申報(bào)表里已經(jīng)填過280了，可是主表的應(yīng)納稅減征額沒變動(dòng)

maize老師 解答

2021-01-07 13:49

你是代開專票 還是自開，自開，這個(gè)減免表2% 你這個(gè)主表 這個(gè)有沒有減征額下面，？？

maize老師 解答

2021-01-07 13:49

都沒有自己填寫下這個(gè)，加進(jìn)去這個(gè)，要是自開專票不是代開話，代開是不能抵減這個(gè)280

maize老師 解答

2021-01-07 13:50

第4列附表這個(gè)填寫280 加減免2%這個(gè)，寫2行這個(gè)，

青青 追問

2021-01-07 13:50

我們自己開的票

青青 追問

2021-01-07 13:51

2%應(yīng)納稅減征額是顯示的，就是我們的服務(wù)費(fèi)280不顯示

青青 追問

2021-01-07 13:52

就是稅控盤服務(wù)費(fèi)280我在減免稅申報(bào)表已經(jīng)報(bào)過了，但是主表里就沒有加上這個(gè)280

maize老師 解答

2021-01-07 14:03

沒有你這個(gè)減征額，這個(gè)可以自己加進(jìn)去嗎，是這樣填寫嗎，
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 就是2.3.4列等于280 ，

青青 追問

2021-01-07 14:06

老師，3%減按2%這個(gè)需不需要在減免稅申報(bào)表里填寫

青青 追問

2021-01-07 14:07

1%我打錯(cuò)了

青青 追問

2021-01-07 14:11

3%減按1%這個(gè)在減免稅申報(bào)表里也要申報(bào)吧，用的是0001011608

maize老師 解答

2021-01-07 14:12

你需要交稅，才填寫， 
1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

maize老師 解答

2021-01-07 14:13

開專票是吧，這個(gè)是需要填寫，就是你這個(gè)減免表 需要填寫2行，一行是這個(gè)2%，還有這個(gè)1行是280 這個(gè)，

青青 追問

2021-01-07 14:14

嗯嗯，已經(jīng)成功了，謝謝

maize老師 解答

2021-01-07 14:20

那就好，申報(bào)成功就可以，