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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-06 22:01

這個(gè)是新規(guī)定，這個(gè)綁定etc 這電子通行費(fèi)發(fā)票就可以勾選抵扣和專票是一樣的，就是之前計(jì)算抵扣那個(gè)小方塊發(fā)票換成這個(gè)電子通行費(fèi)普通發(fā)票了

玫瑰 追問

2021-01-06 22:47

老師抄報(bào)稅查詢銷項(xiàng)稅額是20002.07   而增值稅納稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額是20002.06  差0.01  我算銷項(xiàng)稅是20002.07  要計(jì)提稅金及附加要拿哪個(gè)數(shù) 差0.01元要怎么處理

maize老師 解答

2021-01-06 22:51

按你申報(bào)表做賬時(shí)候轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)平

玫瑰 追問

2021-01-06 23:03

老師我做賬借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅20002.07  而申報(bào)表是20002.06要怎么調(diào)分錄要怎么做

玫瑰 追問

2021-01-06 23:09

老師銷售收入查明細(xì)賬金額跟增值稅納稅申報(bào)表金額一樣 進(jìn)項(xiàng)稅一樣 銷項(xiàng)稅差0.01要怎么調(diào)平分錄要怎么做幫幫忙

maize老師 解答

2021-01-07 00:01

借銷項(xiàng)稅額0.01貸營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫：(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好，你能提供一下，申報(bào)表表一的界面嗎
2019-06-19 10:59:57
您好，需要的。專票，普票，未開票收入。都需要申報(bào)。
2019-06-26 23:30:09
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