潘多拉?? 追問

2021-01-06 14:46

一般納稅人，貸兩次銀行存款嗎？

王老師1 解答

2021-01-06 14:51

您好，第二筆分錄打字打錯了
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額）280
貸：管理費用 280

1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄
2、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”填寫

潘多拉?? 追問

2021-01-06 14:54

老師，是這樣報稅嗎？

王老師1 解答

2021-01-06 14:55

是的，1-3步就是報稅操作流程

潘多拉?? 追問

2021-01-06 14:55

老師，你看看

王老師1 解答

2021-01-06 15:04

嗯？看什么東西？在哪里？

潘多拉?? 追問

2021-01-06 15:24

老師，計提稅款減免稅額怎么計提？

王老師1 解答

2021-01-06 15:27

您好，就是我的第二條分錄就是