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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-01-05 12:53

你好 你說下大概業(yè)務是什么情況。才好判斷 具體分錄是否正確以及附件的處理。  

素顏馬尾帆布鞋 追問

2021-01-05 13:44

相當于刷流水 ，就把錢從一個公司轉到另外的公司

素顏馬尾帆布鞋 追問

2021-01-05 13:46

再轉到另外的公司

meizi老師 解答

2021-01-05 13:52

你好    因為你們去沖其他應付款-A  還有一萬的金額還得處理   ； 你們就用回單來做附件處理即可。 如果是借款 最好是有借款洗衣  

素顏馬尾帆布鞋 追問

2021-01-05 13:57

這樣沖銷合理嗎  附件只有打款憑證及收據(jù)

meizi老師 解答

2021-01-05 13:58

你好   是的。 你們自己 如果是企業(yè)往來的話  是可以 。但是建議你們盡快處理不要跨年  

素顏馬尾帆布鞋 追問

2021-01-05 14:05

1，也就是可以這樣沖，用打款憑證作附件就可以了是嗎
2，沖了之后 b公司應收c公司的4萬就不在賬上了，最終a公司與c公司往來對應不上 有影響嗎

meizi老師 解答

2021-01-05 14:12

你好1. 是的 2.  你們公司之間 是沒有抵償合同的話 是不能對沖的。 所以你還得分別掛AC的往來科目哦  

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相關問題討論
實際發(fā)放，借：管理費用-工資 貸：其他應付款
2023-01-04 10:31:36
您好！這個屬于差錯更正，要查明原因后再來更正哦
2022-05-10 18:44:48
你好； 收到錢 這個可能是借款 或者是 保證金這類的款 ； 后期需要退還的錢
2021-11-02 17:03:37
你好， 公司給員工報銷的汽車加的油 借管理費用 貸 銀行存款
2021-04-25 08:49:06
你好，如果是通過銀行賬戶退款，是貸記銀行存款的。
2020-07-15 14:48:45
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