@冰少 追問

2021-01-04 14:15

請問老師要怎樣操作轉(zhuǎn)出?我在本月申報(bào)填在這里可以嗎？

小云老師 解答

2021-01-04 14:20

同學(xué)，附表建議你看完，不要只看前幾行，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的

@冰少 追問

2021-01-04 15:15

你好！老師·這是已認(rèn)證未抵扣的稅額是想在本月申報(bào)抵扣掉的！是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？我認(rèn)真了看了附表！

小云老師 解答

2021-01-04 15:16

不好意思，我看串題目了，我以為是在回答另外一個同學(xué)，你這個就是填在你畫紅線的部分。

@冰少 追問

2021-01-04 15:17

非常謝謝老師！在本月申報(bào)時直接填上去就行了嗎？那待抵扣那表格會沒了嗎？

小云老師 解答

2021-01-04 15:24

是的，直接填上去，然后你那個待抵扣那里就可以填零了。

@冰少 追問

2021-01-04 15:36

謝謝老師！這4筆的已認(rèn)證未抵扣我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺查詢不到這發(fā)票的稅款和稅額··其中本期那2份就能查到！上面4份的查不到··可以直接填在本期申請抵扣嗎？

小云老師 解答

2021-01-04 15:45

只要你之前認(rèn)證過就可以直接抵扣的。

@冰少 追問

2021-01-04 15:56

謝謝老師！??！