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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-02 13:44

您好
請問是否開具了專用發(fā)票跟普通發(fā)票

Kody 追問

2021-01-02 14:08

就2張普票,差的4000多是12月開的普票,不是因?yàn)槲页悊栴},所以沒顯示吧?我12月抄稅成功了吧

bamboo老師 解答

2021-01-02 14:32

兩張普通發(fā)票就是您申報(bào)表上的銷售額嗎

Kody 追問

2021-01-02 14:57

不是,2張普通發(fā)票一共5710.89,電子稅務(wù)局上只顯示760.39,差1張12月的4950.05,但我12月發(fā)票顯示匯總上傳成功了啊

bamboo老師 解答

2021-01-02 16:17

那您電子稅務(wù)局不可以自己手動填寫申報(bào)數(shù)據(jù)嗎

Kody 追問

2021-01-02 16:41

可以的,電子稅務(wù)局和我實(shí)際開票的金額不一致,不影響申報(bào)是吧

bamboo老師 解答

2021-01-02 19:17

請問單位有未開票收入嗎

Kody 追問

2021-01-02 19:21

不走這個公司,這個公司很少有收入的,那現(xiàn)在是我手動填寫,還是去稅務(wù)局

bamboo老師 解答

2021-01-02 19:22

那您可以手動修改增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)金額一致

Kody 追問

2021-01-02 19:25

好的,謝謝,不影響報(bào)稅是吧

bamboo老師 解答

2021-01-02 19:26

按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫 不影響報(bào)稅

Kody 追問

2021-01-02 19:27

謝謝老師0 0

bamboo老師 解答

2021-01-02 19:27

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