美美韶華 追問

2020-12-31 14:36

這個可以沖掉你計提就可以  這個是什么意思

maize老師 解答

2020-12-31 14:48

你不是計提嗎，借稅金及附加 負數(shù)，貸應(yīng)交稅費，負數(shù)， ，增值稅也不足一元？借應(yīng)交增值貸營業(yè)外收入，

美美韶華 追問

2020-12-31 15:04

城建稅是0.01增值稅是0.09

maize老師 解答

2020-12-31 15:16

借應(yīng)交增值0.09貸營業(yè)外收入，0.09  城建稅不做賬，

美美韶華 追問

2020-12-31 15:32

把 福利費 購買辦公用品費用 購買的發(fā)票打印機的費用 稅控盤年費 每筆費用 都有各自的發(fā)票 所有金額加起來一塊支付了 這種怎么做賬 是按照各個發(fā)票 單獨做賬么

美美韶華 追問

2020-12-31 15:34

老師，為什么城建稅 0.01 不做賬

美美韶華 追問

2020-12-31 15:37

老師  銀行收到的批量結(jié)息金額   怎么記賬

maize老師 解答

2020-12-31 15:51

之前不需要計提就可以，你計提再轉(zhuǎn)也是做營業(yè)外收入和稅金及附加相抵了，   是按照各個發(fā)票 單獨做賬   借銀行 借財務(wù)費用 負數(shù)，

美美韶華 追問

2020-12-31 15:54

借銀行 借財務(wù)費用  負數(shù)， 為什么是負數(shù)老師    這個我看是收入金額

maize老師 解答

2020-12-31 16:00

這個不能做貸方，做貸方會引起本年累計數(shù)虛增，

美美韶華 追問

2020-12-31 16:15

老師 銀行電子回單上   寫的是客戶利息入賬通知   賬戶明細 是收入金額35.81

 是 借銀行存款35.81  借財務(wù)費用 -35.81 么 這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤  ？


老師 利潤是各月算各月的么  例如12月就用12月發(fā)生的業(yè)務(wù)算就好

maize老師 解答

2020-12-31 16:19

借本年利潤 -35.81 貸財務(wù)費用 -35.81

maize老師 解答

2020-12-31 16:19

你這個做賬是出月報是各算各，本年累計數(shù)是包括之前的，

美美韶華 追問

2020-12-31 17:02

老師 這個35.81這筆，  借：銀行存款35.81   借：財務(wù)費用 -35.81 么


借：本年利潤 -35.81 貸：財務(wù)費用 -35.81



是這樣么

maize老師 解答

2020-12-31 17:26

是的，是的，是的，是的，

美美韶華 追問

2020-12-31 17:50

發(fā)票打印機是 計入什么科目 ？

maize老師 解答

2020-12-31 17:59

借管理費用辦公費，金額不大吧，

美美韶華 追問

2020-12-31 18:11

老師 金額不大

maize老師 解答

2020-12-31 18:17

可以直接做管理費用辦公費

美美韶華 追問

2020-12-31 21:38

謝謝老師，元旦快樂

maize老師 解答

2021-01-01 01:02

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了